División de Administración y Finanzas

Unidad de Gestión Institucional

Programa de Mejoramiento de la Gestión

Resultados Indicadores de

Desempeño 2015

Indicadores de Productos Estratégicos

Indicadores Transversales

 

Gobierno Regional de Aysén

Ejército 405

Coyhaique

Indicadores de Productos Estratégicos

Áreas de Soporte

Nombre Indicador/meta

Fórmula de cálculo

Valores 2015

Resultado 2015

Recursos Humanos

Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t

Número total de días perdidos en el año t por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

 0

 0 %

Promedio anual de trabajadores en el año t

 89

Recursos Humanos

Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t

Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t

 0

 0 %

Promedio anual de trabajadores en el año t

 89

Equidad de Género

Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t

Número de medidas para la igualdad de género implementadas en el año t

 100 %

Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo

 7

Calidad de Servicio

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.

N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t

46 

66 % 

N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t

 70

Administración

Financiero Contable

Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t

Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t, que no tuvieron oferentes

4 % 

Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t

 26

Recursos Humanos

Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t

N° de actividad/es del Plan Anual de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t

 100 %

N° de actividad/es del Plan Anual de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t

 1

Planificación y Control de Gestión

Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t

N° de compromisos de auditoría implementados en año t

 31

 84 %

N° total de compromisos de auditoría definidas en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t‐ 1

 37

Calidad de Servicio

Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t

N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t

 14

12 % 

N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t

 114

Descentralización

Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t

Número de iniciativas del plan de descentralización implementadas en el año t

 4

 100 %

Número de iniciativas de descentralización comprometidas para el año t en el Plan de Descentralización

 4

Calidad de Servicio

Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014

N° de trámites identificados en el catastro de trámites, digitalizados al año t

 25 %

N° total de trámites identificados en catastro de trámites a diciembre de 2014

 4

Nombre Indicador

Fórmula de cálculo

Valores 2015

Resultado 2015

Meta 2015

Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de Abril del año t

Monto de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t

18.138.500.711

51,4%

50%

Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t

35.279.476.000

Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t, en relación al total de iniciativas de arrastre del año t.

N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t

 43

 100%

 98,55%

N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31,de arrastre año t

 43

Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t

Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1

 36.185.018.000

 72,7%

 70%

Monto presupuesto vigente a fin año t

 49.775.553.000

Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.

Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtitulo 31

 7.793.352.921

 102%

 106%

Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31

 7.658.450.473

Porcentaje de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes, en relación al total de las iniciativas en ejecución en el PROPIR.

Nº de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t

 801

 82,4%

 65%

Nº total de iniciativas en ejecución en el PROPIR año t

 972

Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes año t en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t

Nº iniciativas financiadas por  el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con  Instrumentos de Planificación Regional año t.

 169

 88,5%

 70%

Nº iniciativas financiadas por el  FNDR año t

 191