División de Administración y Finanzas

Unidad de Gestión Institucional

Programa de Mejoramiento de la Gestión

Resultados Indicadores de

Desempeño 2016

Indicadores de Productos Estratégicos

Indicadores Transversales

 

Gobierno Regional de Aysén

Ejército 405

Coyhaique

Nombre Indicador

Fórmula de cálculo

(A/B)*100

Valores 2016

Resultado 2016

Meta 2016

% cumplimiento

Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de Abril del año t

A: Monto de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t

$ 23.945.518.128

57,8%

48%

120,42%

B: Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t

$ 41.438.025.000

Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t, en relación al total de iniciativas de arrastre del año t.

A: N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t

 52

 100%

 100%

100%

B: N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31,de arrastre año t

 52

Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t

A: Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1

 M$ 40.904.165

 74,7%

 74,8%

100,13%

B: Monto presupuesto vigente a fin año t

 M$ 54.788.424

Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.

A: Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtitulo 31

 $ 16.631.466.021

 103%

 105%

101,94%

B: Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31

 $ 16.095.630.515

Porcentaje de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes, en relación al total de las iniciativas en ejecución en el PROPIR.

A: Nº de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t

 655

82,3% 

 66%

124,7%

B: Nº total de iniciativas en ejecución en el PROPIR año t

 796

Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes año t en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t

A: Nº iniciativas financiadas por  el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con  Instrumentos de Planificación Regional año t.

 190

91,3% 

 80%

114,13%

B: Nº iniciativas financiadas por el  FNDR año t

 208

Porcentaje de inversión pública ejecutada que posee decisión regional en relación al total de la inversión pública ejecutada en el año.

A: M$ de inversión pública ejecutada con decisión regional año t/

M$ 81.266.106

28,6%

30,3%

94,39%

B: Total M$ de inversión pública ejecutada año t)*

M$ 284.181.641

Porcentaje de instrumentos de planificación regional vigentes con gestión evidente en el año t

A: Número de instrumentos de planificación regional vigentes con gestión evidente en el año t/

9

100%

100%

100%

B: Número de instrumentos de planificación regional vigentes en el año t)*

9

Porcentaje de recursos ejecutados de la provisión PEDZE en el año t respecto de los recursos PEDZE efectivamente transferidos en el año t

A: Monto de recursos ejecutados PEDZE en el año t

M$ 23.047.488

114%

80%

124,5%

B: Monto de recursos PEDZE efectivamente transferidos en el año t

M$ 20.259.056

Nombre Indicador

Fórmula de cálculo

(A/B)*100

Valores 2016

Resultado 2016

Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.

A: Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t

1

1,12%

B: Promedio anual de trabajadores en el año t

89

Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t

A: Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t

4

80%

B: Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo

5

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.

A: N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t

53

73%

B: N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t

73

Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.

A: Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes

1

3,03%

B: Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t

33

Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t

A: N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t

2

100%

B: N° de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t

2

Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.

A: N° de compromisos de auditoría implementados en año t

11

85%

B: N° total de compromisos de auditorías realizadas al año t- 1

13

Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t.

A: N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t

19

17%

B: N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t

114

Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.

A: N° de trámites digitalizados al año t

2

66,67%

B: N° total de trámites identificados en catastro de trámites del año t-1

3